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硯山縣平遠大型灌區管理局2018年度部門決算

來源:縣水務局 發布時間:2019-10-31 09:06:41 瀏覽次數: 【字體:

硯山縣平遠大型灌區管理局2018年度部門決算

第一部分 硯山縣平遠大型灌區管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部  XX年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

部分  名詞解釋

 第一部分  硯山縣大型灌區管理局概況

一、主要職能

(一)主要職能

為水利建設工程和正常運行提供管理保障.管區內水利規劃、工程設計、工程專項管理、已經工程運行管理及防汛抗旱工作,灌區水資源統一管理及開發利用市場與中介服務,引用水土資源開展各種經營及相關事務。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年以來,我局在縣水務局和當地黨委政府的正確領導下,認真貫徹落黨的十九大精神,按照縣水務局的安排部署,狠抓建設管理和項目前期工作,保證了農田水利基本建設、防汛抗旱、安全蓄水等各項水利業務工作順利開展。年來,我局共組織實施了2個項目,項目概算總投資20236.56萬元,完成6882.2萬元。現將我局2018年工作報告如下:

1)五谷沖水庫

五谷沖水庫位于阿舍鄉地者恩村民委五谷沖村小組,水庫總庫容304萬m3,興利庫容227萬m3,年供水量240萬m3。水庫建成后,可解決1.2萬人的村鎮供水和0.54萬畝農田灌溉。工程建設內容主要有:大壩、溢洪道、壩內輸水管供水管網和管理房等。項目概算總投資為15803.96萬元工程總工期為2年。五谷沖水庫工程行性研究報告2016年3月25日經文山州發改委文發改農經[2016]239號文批準;項目初步設計于2016年9月30日經文山州水務局文水規計[2016]45號文批復。

工程樞紐部分于2016年11月11日招標結束,2016年11月24日正式動工建設,目前已完成進庫公路擴建修繕5.5公里架設施工用電線路700m及完成2臺變壓器的安裝工作,完成施工管理用房、大壩樞紐、溢洪道、渣料場、庫區淹沒范圍土地征用丈量簽字確認556.04畝,完成施工用房土地平整1500m2建成施工用房450 m2完成輸水導流隧洞開挖及洞身澆筑150.2m,完成豎井開挖及混凝土澆筑31m;完成土石方開挖7402m3,槽鋼及鋼筋制安62.16t,完成投資3500萬元。

2)硯山縣稼依規模化片區高效節水灌溉項目

硯山縣稼依規模化片區高效節水灌溉項目位于硯山縣稼依鎮。項目為稼依規模化片區13045畝高原有機蔬菜進行高效節水灌溉措施配套2017年8月8日文山州水務局以文水農 [2017]40號文批準了硯山縣稼依規模化片區高效節水灌溉項目實施方案,批復建設內容主要為提水工程、輸配水工程和田間工程三部分,提水工程包括:新建58m2泵房1座,安裝變壓器1臺、臥式多級離心泵6臺、壓力管道3315m;輸水工程包括:新建輸水管11520m、2000m3蓄水池1口;配水工程包括:鋪設一級主管17908m、二級主管34490m;田間工程包括:鋪設干管65885m、支管514123m,安裝閘閥6360個,配套噴灌樁35411個。批復概算總投資為4432.6萬元,批復工期5個月。項目資金為中央2018年高效節水專項縣補助資金700萬元,省級配套資金520萬元(分兩次下達,分別為450萬元和70萬元)。縣級整合項目使用資金1150萬元。

項目2017年11月28日招標結束,并于2018年1月11日進場放線,組織實施田間工程。目前,社會資本方投資的田間工程部分基本完成并相繼投入使用。共完成投資3382.2萬元,其中田間工程部分完成3300萬元,設計費82.2萬元。

 二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入硯山縣平遠大型灌區管理局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中: 事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

硯山縣平遠大型灌區管理局2018年末實有人員編制5人。其中: 事業編制5 

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

 

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

硯山縣平遠大型灌區管理局2018年度收入合計232.17萬元。其中:財政撥款收入232.17萬元,占總收入的100%;總收入比上年增加9262.45萬元。主要原因是新項目增加。

二、支出決算情況說明

硯山縣平遠大型灌區管理局2018年度支出合計84.43萬元。其中:基本支出64.43萬元,占總支出的76.31%;項目支出20萬元,占總支出的23.69%;與上年對比基本支出比上年減少95.05萬元,主要原因20萬元為列支的2008年稼依水庫除現加固工程經費,其他項目無支出。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障硯山縣平遠大型灌區管理局機構正常運轉的日常支出64.43萬元。與上年對比增加1.43萬元,主要原因是調整工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.26%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.74%。

(二)項目支出情況

項目支出20萬元,占總支出的23.69%;與上年對比基本支出比上年減少95.05萬元,主要原因20萬元為列支的2008年稼依水庫除現加固工程經費,其他項目無支出。

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

硯山縣平遠大型灌區管理局2018年度一般公共預算財政撥款支出84.43萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比一般公共預算財政撥款支出減少949.01萬元,主要原因是項目無支出

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

 其中,基本支出中工資福利支出60.72萬元,商品和服務支出3.7萬元,對個人和家庭的補助0.01萬元:項目支出20萬元。

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

硯山縣平遠大型灌區管理局無“三公”經費支出 

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

201910310908506969.xls


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